兰州市地方志编纂委员会办公室

2025年预算情况说明

目录

 第一部分  2025年部门（单位）预算情况说明

 一、部门（单位）职责

 二、机构及人员设置情况

 四、一般公共预算支出情况

 五、政府性基金安排情况

 六、国有资本经营预算安排情况

 七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

 九、政府采购预算情况说明

 十、国有资产占用情况说明

 十一、转移支付安排情况

 十二、预算绩效管理情况

 十三、名词解释

 第二部分  2025年部门（单位）预算公开表

 附件：2025年部门（单位）预算公开报表 

 一、部门（单位）职责

 兰州市地方志编纂委员会办公室为参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度，独立核算。单位主要承担兰州市年鉴编辑任务，拟定《兰州市志》编纂方案，编修年鉴，组织各专志的编写和审定出版，指导县区志和各专志编修工作，建立兰州市志中心资料库，组织兰州市志的研究，提供兰州市情信息的咨询服务，促进方志资源保护利用和开发。

 二、机构及人员设置情况

 1、机构设置情况

 单位内设秘书处、年鉴处、编纂处、指导处4个处室。

 2、人员设置情况

 兰州市地方志编纂委员会办公室核定编制18名，截止2025年12月底，实有编制17人。临时聘用1人。

 三、单位预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)……

 按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

 2025年收入预算397.35万元，较上年预算增加24.49万元，增长的主要原因一是项目支出增加23.25万元，二是基本支出增加了1.24万元。包括一般公共预算收入397.35万元，无其他收入。

（二)支出预算

 本单位2025年支出预算共安排资金397.35万元，较上年增加24.49万元：其中本级（局机关）支出397.35万元、较上年增加24.49万元。

 四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

 1、人员经费。本单位2025年共安排人员支出275.53万元，其中本级（局机关）支出275.53万元。

 2、公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出30.92万元。

 3、增减变动说明。本部门（单位）2025年基本支出共支出306.45万元，较上年增加1.24万元，与上年基本持平。

（二）项目支出

 1、项目支出增减及变动情况说明

 本单位2025年共安排项目支出90.9万元：其中本级（局机关）支出90.9万元、所属事业单位支出90.9万元。较上年增加23.25万元，变化的主要原因是新增项目。

 2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2025年部门（单位）运转类项目支出90.9万元；特定目标类项目支出0万元。

（2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出90.9万元，转移支付支出0万元。

 五、政府性基金安排情况

 本单位2025年无政府性基金支出。

 六、国有资本经营预算安排情况

 本单位2025年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。

 七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

 2025年本部门（单位）“三公”经费支出预算1.8万元，与上年持平。其中公务接待费0万元，因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年增加/减少0万元，与上年持平。本级“三公”经费支出1.8万元。所属事业单位“三公”经费支出0元。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

 2025年本部门（单位）培训费支出预算1.15万元，较上年减少0.11万元，变化的主要原因是压减5%经费。2025年本单位会议费支出预算1.15万元，与上年持平。

 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

 1、机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排3.9万元，具体安排如下支付办公楼的物业费。

 2、增减变动说明。本部门（单位）2025年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元，与上年持平。

 九、政府采购预算情况说明

 本部门（单位）2025年政府采购预算支出0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是无政府采购项目。

 十、国有资产占用情况说明

 2024年末固定资产净值265.18万元，其中房屋11.67万元；车辆1辆3.76万元；图书232.93万元；家具和用具16.82万元。

 十一、转移支付安排情况

 本部门（单位）2025年共安排转移支付支出0万元。

 十二、预算绩效管理情况

   （一）2025年预算绩效目标编制情况

 1. 我单位2025年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过；在2025年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2025年预算执行完毕后，将各科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。

 2.我单位2025年纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金90.9万元，主要的项目支出有《兰州年鉴(2025)》出版印刷24.72万元；《秦腔剧作家李干丞剧本选》出版印刷3万元；《兰州市全面小康志》出版印刷32.56万元；《兰州市扶贫志》出版印刷26.72万元，物业费3.9万元。其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本部门（单位）整体支出绩效目标管理2个，涉及预算资金90.9万元。

（二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况

纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金90.9万元，主要的项目支出有2个。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出90.9万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

（三）2025年部门预算绩效管理工作计划

我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2025年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

十三、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件：兰州市地方志编纂委员会办公室单位预算公开套表.xlsx，兰州市地方志编纂委员会办公室整体绩效目标表.xlsx

兰州市地方志编纂委员会办公室

2025年2月7日