| 兰州市地方志编纂委员会办公室 2024年预算情况说明 | |
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| 兰州市地方志编纂委员会办公室 2024年预算情况说明
目录
第一部分 2024年部门（单位）预算情况说明 一、部门（单位）职责 二、机构及人员设置情况 三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明 四、一般公共预算支出情况 五、政府性基金安排情况 六、国有资本经营预算安排情况 七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 九、政府采购预算情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、转移支付安排情况 十二、预算绩效管理情况 十三、名词解释 第二部分 2024年部门（单位）预算公开表 附件：2024年部门（单位）预算公开报表
一、部门（单位）职责 兰州市地方志编纂委员会办公室为参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度，独立核算。单位主要承担兰州市年鉴编辑任务，拟定《兰州市志》编纂方案，编修年鉴，组织各专志的编写和审定出版，指导县区志和各专志编修工作，建立兰州市志中心资料库，组织兰州市志的研究，提供兰州市情信息的咨询服务，促进方志资源保护利用和开发。 二、机构及人员设置情况 1、机构设置情况 单位内设秘书处、年鉴处、编纂处、指导处4个处室。 2、人员设置情况 兰州市地方志编纂委员会办公室核定编制18名，截止2024年12月底，实有16人。临时聘用1人。 三、部门（单位）预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)…… 本部门2024年预算共安排资金372.86万元，较上年增加57.64万元：其中本级（局机关）支出372.86万元、较上年减少57.64万元。 （一）收入预算 2024年收入预算372.86万元，较上年预算增加57.64万元，增长的主要原因一是2024年包含项目经费67.65万元。包括一般公共预算收入372.86万元。 （二)支出预算 本部门（单位）2024年支出预算共安排资金372.86万元，较上年增加57.64万元：其中本级（局机关）支出372.86万元、较上年增加57.64万元；增长的主要原因一是2024年包含项目经费67.65万元。 四、一般公共预算支出情况 我单位2024年一般公共服务支出372.86万元，行政运行269.47万元，机关服务46.25万元，培训支出1.26万元，社会保障就业34.37万元，行政事业单位医疗21.11万元，住房公积金0.4万元。 （一）基本支出 1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出272.39万元，其中本级（局机关）支出272.39万元.明细如下： 工资福利（统发）127.74万元、在职人员采暖补贴10.07万元、工伤保险0.42万元、在编在职人员住房公积金0万元、养老保险33.4万元、医疗保险21万元、临聘人员住房公积金0.4万元、临聘人员工资3.33万元、临聘人员社保缴费(养老、失业、工伤、基本医疗)1.29万元、奖金74.19万元、退休人员补助0.55万元。 2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出32.82万元，其中本级（局机关）支出32.82万元。明细如下： 一般商品和服务支出13.86万元、基本支出培训费1.26万元、其他交通费（统筹）1.77万元、其他交通费（非统筹）15.93万元。 3、增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出305.21万元，较上年减少10.01万元，与上年基本持平。 （二）项目支出 1、项目支出增减及变动情况说明 本部门2024年共安排项目支出67.65万元：其中本级（局机关）支出67.65万元。较上年减少4.95万元，变化的主要原因是财政资金压减，2024年项目减少。 2、项目分类分级情况 （1）项目分类情况：本部门2024年部门专项业务类项目支出67.65万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：《兰州年鉴2024》印刷费31.5万元、《萧梓英兰州文史遗稿》印刷费9.8万元、《条城水烟史话》(重印)出版印刷4.95万元、《陇右文库-方志库（二）》购置费7.5万元、乾隆《皋兰县志》(点校)编纂 10万元、物业费3.9万元。 （2）项目分级情况：本年度我单位无转移支付资金预算。 五、政府性基金安排情况 0 六、国有资本经营预算安排情况 0 七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 （一）“三公”经费支出及增减变动情况说明 2024年本部门“三公”经费支出预算1.26万元，减少0.54万元。本级“三公”经费支出1.26万元。 （二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明 2024年本部门（单位）培训费支出预算1.26万元，较上年减少0.54万元，变化的主要原因2024年辞职一人，调出一人。 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 1、机关运行经费预算支出。我单位2024年机关运行经费预算为32.82万元。一般商品和服务支出13.86万元、基本支出培训费1.26万元、其他交通费（统筹）1.77万元、其他交通费（非统筹）15.93万元。 2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少2.28万元，与上年基本持平。 九、政府采购预算情况说明 无。 十、国有资产占用情况说明 2024年末我部门账面固定资产金额25 8.72万元（已计提折旧）,无形资产金额为16.78万元。单位共有车辆1辆。 十一、转移支付安排情况 0 十二、预算绩效管理情况 (一）2024年预算绩效管理工作情况 1.组织保障方面 我单位2024年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过；在2024年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2024年预算执行完毕后，将各科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。 2.绩效目标管理方面 我单位2024年纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金67.65万元，主要的项目支出有《兰州年鉴2024》印刷费31.5万元、《萧梓英兰州文史遗稿》印刷费9.8万元、《条城水烟史话》(重印)出版印刷4.95万元、《陇右文库-方志库（二）》购置费7.5万元、乾隆《皋兰县志》(点校)编纂 10万元、物业费3.9万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出67.65万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属0个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。 3.绩效运行监控方面 我部门将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2024年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。 4.绩效评价管理方面 我单位实施的3个项目整体支出绩效自评、财政复核良好。财政评价及单位评价工作开展及时。 5.绩效结果反馈与应用方面 无。 （二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况 说明纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金67.65万元，主要的项目支出有3。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门（单位）所属0个预算单位纳入部门（单位）（单位）整体支出绩效目标管理。 十三、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：
兰州市地方志编纂委员会办公室 2024年2月26日
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