| 2022年度兰州市地方志编纂委员会办公室决算公开说明 | |
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| 2022年度兰州市地方志编纂委员会办公室决算公开说明 目 录 第一部分 部门概括 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 八、机关运行经费支出情况说明 九、政府采购支出情况说明 第四部分 预算绩效管理情况 第五部分 名词解释 第一部分 部门概括 一、部门职责 兰州市地方志编纂委员会办公室为参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度，独立核算。单位主要承担兰州市年鉴编辑任务，拟定《兰州市志》编纂方案，编修年鉴，组织各专志的编写和审定出版，指导县区志和各专志编修工作，建立兰州市志中心资料库，组织兰州市志的研究，提供兰州市情信息的咨询服务，促进方志资源保护利用和开发。 第二部分 2022年度部门决算表 一、收入支出决算总表（见附表） 二、收入决算表（见附表） 三、支出决算表（见附表） 四、财政拨款收入支出决算总表（见附表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表） 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表） 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表） 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表） 第三部分 2022年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 年初预算安排资金363.72万元，其中，基本支出预算226.47万元，项目资金预算137.25万元。实际支出520.42万元，其中，实际基本支出380.77万元，实际项目支出139.64万元。结转资金0元。 二、收入决算情况说明 2022年度收入合计520.42万元，均为一般公共预算财政拨款收入520.42万元，占100.00%。 三、支出决算情况说明 兰州市地方志编纂委员会办公室2022年收入合计520.41万元， 520.42万元全部为一般公共预算拨款收入。 兰州市地方志编纂委员会办公室2022年支出合计520.42万元，其中，人员经费支出348.33万元，占66.9%；日常公用经费支出32.45万元，占6.23%；项目支出139.64万元，占26.87%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 兰州市地方志编纂委员会办公室2022年支出520.42万元，较2021年支出431.34万元增加89.09万元，主要原因是项目资金139.64万元，相比较上年度62.4万元增加77.24万元，差异较大。年末结转资金0元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 1、一般公共服务支出2022年预算数为463.17万元，比2021年预算数374.96万元增加88.21万元，上升19.04%，主要原因是：项目数量上升增加预算。 2、教育支出2022年预算数为1.14万元，比2021年预算数1.16万元增加0.02万元，上升1.7%，主要原因人员调整。 3、社会保障和就业支出2022年预算数为20.39万元， 比2021年预算数20.29万元增加0.1，主要原因是一人调出后调入人员月份差额因素。 4、医疗卫生与计划生育支出2022年预算数为20.03万元，比2021年预算数19.43万元增加0.6万元，上升2.9%，主要原因是医疗保险缴存基数增加因素。 5、住房保障支出2022年预算数为15.567万元，比2021年预算数15.5万元增加0.17万元，主要原因是住房公积金缴存基数增加因素。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 兰州市地方志编纂委员会办公室2022年支出合计520.42万元，其中，人员经费支出348.33万元，占66.9%；日常公用经费支出32.45万元，占6.23%；项目支出139.64万元，占26.87%。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2022年度“三公”经费支出年初预算数为1.8万元，支出决算为0.97万元。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.公务用车购置及运行维护费年初预算数为1.80万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费实际支出决算为0.97万元，较上年下降0.83万元。 2.公务接待费年初预算数0万元，支出决算为0.00万元。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2022年度本部门三公经费实际支出金额为0.97万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费实际支出决算为1.8万元；公务接待费为0元，其中因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待、国（境）外公务接待均为0批次，0人。 培训费支出:本年度培训费预算11600元，支出11600元,主要用于公务员培训和购买志书年鉴等地情资料。无结余资金。 八、机关运行经费支出情况说明 行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明。 参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出324473.19元。 九、政府采购支出情况说明 政府采购支出情况，2022年政府采购支出合计金额0元。 （1）中央单位财政拨款结转和结余情况（附表4）。 无。 （2）中央单位驻外机构有关情况（附表5、6）。 无。 十、国有资产占用情况说明 截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于日常对公事务。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效管理情况 一、预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及资金139.643万元。从评价情况来看，评价结果为“优”的项目2个，涉及资金120.9万元；价结果为“优”的项目2个，涉及资金18.743万元。 二、绩效自评结果 根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，项目实施进度快，资金支出及时，保障了单位正常运转，完成了日常工作任务。项目全年预算数为139.643万元，执行数为139.643万元，完成预算的100%。
第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 二、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 五、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。 六、教育支出：反映政府教育事务支出。 七、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。 八、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。 九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。 十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 十三、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 十四、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 十五、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 | |
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