兰州市地方志编纂委员会办公室

2026年预算情况说明

目录

第一部分  2026年单位预算情况说明

一、单位职责

二、机构及人员设置情况

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明

四、一般公共预算支出情况

五、政府性基金安排情况

六、国有资本经营预算安排情况

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、转移支付安排情况

十三、预算绩效管理情况

十四、名词解释

第二部分  2026年单位预算公开表

附件：2026年单位预算公开报表

一、单位职责

兰州市地方志编纂委员会办公室为参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，执行政府会计制度，独立核算。单位主要承担兰州市年鉴编辑任务，拟定《兰州市志》编纂方案，编修年鉴，组织各专志的编写和审定出版，指导县区志和各专志编修工作，建立兰州市志中心资料库，组织兰州市志的研究，提供兰州市情信息的咨询服务，促进方志资源保护利用和开发。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

单位内设秘书科、年鉴科、编纂科、指导科4个科室。

2、人员设置情况

兰州市地方志编纂委员会办公室核定编制18名，截止2025年12月底，实有在编18人。长期聘用人员1人。

三、单位预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)

按照预算管理有关规定，2026年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2026年收入预算393.32万元，较上年预算减少4.04万元，减少的主要原因是项目支出减少，2026年度编纂书目较上年减少了2本，项目经费减少35.75万元。包括一般公共预算收入393.32万元，无其他收入。

（二）支出预算

本单位2026年支出预算共安排资金393.32万元，较上年减少4.04万元：其中本级支出393.32万元、较上年减少4.04万元。减少的主要原因是项目支出减少，2026年度编纂书目较上年减少了2本，项目经费减少35.75万元。

四、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

1、人员经费。本单位2026年共安排人员支出308.62万元，其中本级支出308.62万元。其中：工资福利支出308.03万元、个人和家庭的补助支出0.59万元。

2、公用经费。本单位2026年共安排公用经费支出29.53万元。其中：办公费3.55万元，水费0.13万元，电费0.9万元，取暖费2.1万元，差旅费0.6万元，邮电费0.6万元，培训费1.4万元，工会经费1.63万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用16.86万元。

3、增减变动说明。本单位2026年基本支出共支出338.15万元，较上年增加31.7万元，变化的主要原因是较去年相比人员增加。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本单位2026年共安排项目支出55.17万元，较上年减少35.73万元，变化的主要原因是2026年编纂书目较2025年减少2本。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本单位2026年单位运转类项目支出55.17万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：《兰州年鉴2026》出版印刷费：24.62万元，《青城诗文联剧集》（上下册）出版印刷费：26.65万元，机关运行类项目-物业费：3.9万元。

（2）项目分级情况：本单位2026年项目支出中本级支出55.17万元，转移支付支出0万元。

五、政府性基金安排情况

本单位2026年无政府性基金支出。

六、国有资本经营预算安排情况

本单位2026年国有资本经营预算支出0万元。

七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2026年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，与上年持平。其中公务接待费0万元，因公出国（境）0万元，较上年持平，公务用车购置0万元，较上年持平，公务用车运行维护费1.8万元，较上年持平。

（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明

2026年本单位培训费支出预算1.39万元，较上年增加0.24万元，变化的主要原因是在职人员人数增加。

八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。本单位2026年机关运行经费预算支出共安排29.53万元，具体安排为：水费0.13万元，电费0.9万元，取暖费2.1万元，差旅费0.6万元，邮电费0.6万元，培训费1.4万元，工会经费1.63万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他交通费用16.86万元。

2、增减变动说明。本单位2026年机关运行经费支出较上年减少1.4万元，主要原因是今年无福利费。

九、委托业务费安排情况明细及增减变动情况说明

1、委托业务费预算支出。本单位2026年委托业务费预算支出共安排0万元。

2、增减变动说明。本单位2026年委托业务费支出较上年无变化。

十、政府采购预算情况说明

本单位2026年政府采购预算支出5.26万元，较上年增加4.69万元，变化的主要原因是物业费，新增采购办公用品复印纸以及车辆维修保养服务和车辆保险服务采购预算增加，具体安排如下：物业费3.9万元，购买复印纸0.16万元，车辆维修和保养0.55万元，财产保险服务0.08万元。

十一、国有资产占用情况说明

2025年末固定资产账面价值277.91万元，其中房屋11.16万元；车辆1辆1.25万元；图书和档案250.75万元；家具和用具14.75万元。

十二、转移支付安排情况

本单位2026年共安排转移支付支出0万元。

十三、预算绩效管理情况

（一）2026年预算绩效目标编制情况

1.我单位2026年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过；在2026年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2026年预算执行完毕后，将对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。

2.我单位2026年纳入本单位绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金55.17万元，主要的项目支出有《兰州年鉴2026》出版印刷费24.72万元；《青城诗文联剧集》（上下册）出版印刷费26.65万元；物业费3.9万元。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出55.17万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理2个，涉及预算资金55.17万元。

（二）2026年单位绩效目标公开情况

我单位项目支出及整体支出绩效目标已按要求全部公开，具体明细详见附件2。

（三）2026年部门预算绩效管理工作计划

2025年我单位预算绩效管理中各项目支出符合年度绩效目标，无偏离绩效管理及不合理的支出。2026年我单位将继续严格按照《预算法》、《政府采购法》执行单位预算，切实履行预算执行主体责任，加强本单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

十四、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

附件1：2026年兰州市地方志编纂委员会办公室预算公开明细表.xlsx
           附件2：2026年兰州市地方志编纂委员会办公室整体及项目绩效目标申报表.xlsx

                   兰州市地方志编纂委员会办公室

                    2026年2月11日