| 2024年度兰州市地方志编纂委员会办公室部门决算公开说明 | |
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| 2024年度 兰州市地方志编纂委员会办公室部门决算 公开说明
目 录
第一部分 部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分 预算绩效情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、部门职责 兰州市地方志编纂委员会办公室为参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度，独立核算。单位主要承担兰州市年鉴编辑任务，拟定《兰州市志》编纂方案，编修年鉴，组织各专志的编写和审定出版，指导县区志和各专志编修工作，建立兰州市志中心资料库，组织兰州市志的研究，提供兰州市情信息的咨询服务，促进方志资源保护利用和开发。 二、机构设置 兰州市地方志编纂委员会办公室下设：秘书科、编纂科、指导科、《兰州年鉴》编辑科。 第二部分 2024年度部门决算表 一、收入支出决算总表(见附表） 二、收入决算表(见附表） 三、支出决算表(见附表） 四、财政拨款收入支出决算总表(见附表） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附表） 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据） 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据，故本表无数据） 九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表）
第三部分 2024年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2024年度收、支总计均为450.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少31.14万元，下降6.46%，主要原因是人员工资基数减少以及落实过紧日子要求，压减项目支出。 二、收入决算情况说明 2024年度收入合计450.97万元,其中：财政拨款收入450.97万元,占100.00%； 三、支出决算情况说明 2024年度支出合计450.97万元,其中：基本支出383.32万元,占85.00%；项目支出67.65万元,占15.00%； 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2024年度财政拨款收、支总计均为450.97万元。与上年相比,各减少31.14万元，下降6.46%。主要原因是人员工资基数减少以及落实过紧日子要求，压减项目支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出450.97万元,较上年决算数减少31.14万元，下降6.46%。主要原因是人员工资基数减少以及落实过紧日子要求，压减项目支出。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出450.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出368.68万元,占81.75%；教育支出1.26万元,占0.28%；社会保障和就业支出32.63万元,占7.24%；卫生健康支出20.02万元,占4.44%；住房保障支出28.39万元,占6.29%； （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.86万元,支出决算为450.97万元,完成年初预算的120.95%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为315.72万元,支出决算为368.68万元,完成年初预算的116.77%,决算数大于预算数的主要原因一是房租、办公设备购置费、物业费等专项经费由市机关事务管理局二次分配，不在财政预算中反映；二是本年度工资调标，追加人员经费。 2．教育支出年初预算数为1.26万元,支出决算为1.26万元,完成年初预算的100.00%。 3．社会保障和就业支出年初预算数为34.37万元,支出决算为32.63万元,完成年初预算的94.93%,决算数小于预算数的主要原因是年内基数调整。 4．卫生健康支出年初预算数为21.11万元,支出决算为20.02万元,完成年初预算的94.84%,决算数小于预算数的主要原因是延期缴款。 5．住房保障支出年初预算数为0.40万元,支出决算为28.39万元,完成年初预算的7090.83%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算未录入在职人员公积金。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出383.32万元。其中： 人员经费351.92万元,较上年决算数减少19.50万元，下降5.25%,主要原因是人员工资基数减少。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 公用经费31.40万元,较上年决算数减少2.79万元，下降8.17%,主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2024年度“三公”经费支出全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数的主要原因是较上年单位实际合理支出,决算数增加0.17万元，增长10.50%,主要原因是2024年度车辆大修，费用增加。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 1.因公出国(境)费用全年预算数0万元,支出决算为0万元。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数的主要原因是单位实际合理支出,较上年决算数增加0.17万元，增长10.50%,主要原因是2024年度车辆大修，费用增加。 其中：1.公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。 2.公务用车运行维护费全年预算数为1.80万元,支出决算为1.80万元,决算数等于预算数的单位实际合理支出,较上年决算数增加0.17万元，增长10.50%,主要原因是2024年度车辆大修，费用增加。 3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。 （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况 2024年度本部门公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。 十、机关运行经费支出情况说明 2024年度本部门机关运行经费支出31.40万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.31万元、水费0.10万元、电费0.80万元、邮电费0.60万元、取暖费1.95万元、差旅费0.65万元、培训费1.26万元、工会经费1.02万元，福利费3.19万元、公务用车1.80万元，其他交通费用16.72万元。机关运行经费较上年决算数减少2.79万元，下降8.17%,主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。 本年度会议费支出0万元,较上年决算数持平。 本年度培训费支出1.26万元,较上年决算数减少0.03万元，下降2.49%,主要原因是单位培训任务减少。 十一、政府采购支出情况说明 我单位2024年度无政府采购相关经费。 十二、国有资产占用情况说明 截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于用于单位业务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况 按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金67.65万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,自评得分98.01分，评级为优。 二、绩效自评结果 我部门在2024年度部门决算中反映物业费、古籍整理购置、《兰州年鉴2024》编纂等3个项目绩效自评结果。 1.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为3.9万元,执行数为3.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好保障了单位正常运转。完成了日常工作任务。 2.“古籍整理购置”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为75000万元,执行数为75000万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，项目均按进度保质保量全部完成，达到了标准。 3.“《兰州年鉴2024》”编纂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.25万元,执行数为56.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况良好，项目均按进度保质保量全部完成，达到了交付标准。 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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