兰州市地方志编纂委员会办公室

2021年部门预算情况说明

一、部门职责

兰州市地方志编纂委员会办公室为参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度，独立核算。单位主要承担兰州市年鉴编辑任务，拟定《兰州市志》编纂方案，编修年鉴，组织各专志的编写和审定出版，指导县区志和各专志编修工作，建立兰州市志中心资料库，组织兰州市志的研究，提供兰州市情信息的咨询服务，促进方志资源保护利用和开发。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

单位内设秘书处、年鉴处、编纂处、指导处4个处室。

2、人员设置情况

兰州市地方志编纂委员会办公室核定编制18名，截止2021年12月底，实有18人。临时聘用1人。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)

本部门2021年预算共安排资金291.57万元，较上年增加8.86万元：其中本级（局机关）支出291.57万元、较上年增加8.86万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2021年共安排人员支出291.57万元，其中本级（局机关）支出291.57万元.明细如下：

工资福利（统发）122.76万元、在职人员采暖补贴10.23万元、工伤保险0.25万元、在编在职人员住房公积金15.51万元、养老保险20.67万元、医疗保险20.16万元、临聘人员大病统筹0.02万元、临聘人员住房公积金0.4万元、临聘人员工资3.34万元、临聘人员社保缴费(养老、失业、工伤、基本医疗)0.99万元、退休人员房补0.04万元。

2、公用经费。本部门2021年共安排公用经费支出34.8万元，其中本级（局机关）支出34.8万元。明细如下：

一般商品和服务支出8.95万元、公用经费5.78万元、压缩5%综合办公费0.3万元、退休公用0.55万元、基本支出培训费1.16万元、其他交通费（统筹）1.81万元、其他交通费（非统筹）16.25万元。

3、增减变动说明。本部门2021年基本支出共支出229.17万元，较上年增加16.42万元，与上年基本持平。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出137.25万元：其中本级（局机关）支出137.25万元。较上年增加78.57万元，变化的主要原因是2022年新增项目。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2021年部门专项业务类项目支出62.4万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：《兰州年鉴2021》39.7万元、《金城村史》二期编纂费15万元、一般性专项业务类-业务费3.98万元、物业费3.72万元。

（2）项目分级情况：本部门2021年项目支出中本级支出62.4万元。

3、转移支付安排情况

本年度我单位无转移支付资金预算。

4、政府性基金安排情况

本年度我单位无政府性基金资金预算。

5、国有资本经营预算安排情况

本年度我单位无国有资本经营预算。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

本级“三公”经费支出1.8万元，与上年支出持平。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。我单位2021年机关运行经费预算为34.8万元。一般商品和服务支出8.95万元、公用经费5.78万元、压缩5%综合办公费0.3万元、退休公用0.55万元、基本支出培训费1.16万元、其他交通费（统筹）1.81万元、其他交通费（非统筹）16.25万元。

2、增减变动说明。本部门2021年机关运行经费支出较上年减少0.08万元，与上年基本持平。

五、政府采购预算情况说明

无。

六、国有资产占用情况说明

2021年末我部门账面固定资产金额270.76万元（已计提折旧）,无线资产金额为61.43万元。单位共有车辆1辆。

七、部门预算绩效评价情况说明

我单位2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过；在2021年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2021年预算执行完毕后，将各科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我部门将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2021年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

我单位2021年纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金62.4万元，主要的项目支出有《兰州年鉴2021》39.7万元、《金城村史》二期编纂费15万元、一般性专项业务类-业务费3.98万元、物业费3.72万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出62.4万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属0个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

  一般公共服务支出： 指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员日常公用经费。

 项目支出：指在基本支出之外为完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 行政运行（项）：反映人大机关人员及日常公用等基本支出。

 人大会议（项）：反映人大常委会会议和人民代表大会等专门的会议支出。　　

    人大监督：反映人大机关开展监督工作的支出。

   人大代表履职能力提升：反映人大为提高履职能力所发生的各项支出。    

   教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映机关安排的用于培训方面的支出。  

　 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 “三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

附件：2021年部门预算明细表（公开套表）

            套表.xls

          公开表(1).xls

兰州市地方志编纂委员会办公室

2022年9月1日