| 2022年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标表 | | 单位名称 | 兰州市地方志编纂委员会办公室 | | 单位基本信息 | 是否为一级预算主管部门： | 否 | 上级主管部门是： | 兰州市人民政府办公室 | | 内设职能部门个数： | 4 | 个 | | 编制总人数 | 编制内实际人数 | | 18 | 合计 | 行政 | 事业 | 其他 | | 18 | 0 | 18 | 0 | | 当年预算申请金额（万元） | 资金来源 | | 合计 | 上级拨款 | 本级财政 | 其它收入 | | 363.72 | 0.00 | 363.72 | 0.00 | | 当年支出计划（万元） | 支出预算 | | 支出预算合计 | 人员经费 | 公用经费 | 项目经费 | | 363.72 | 191.75 | 34.72 | 137.25 | | 年度绩效目标 | 1、高质量完成《兰州年鉴2022》的征稿、编辑、评审、设计、出版及印刷工作，客观系统的记述兰州市行政区域内的自然、政治、经济、文化、社会等方面的信息资料。
2、保证《兰州市全面小康建设志》稿件编纂的顺利完成
3、完成方志馆建设购书10万元：《陇右文库 • 方志库1》101册共计7.5万元，兰州地情资料、兰州市旧志、地方性期刊等资料收集2.5万元，合计10万元；业务费,2022年工作业务4.2万元；为加强兄弟城市志鉴交流合作，促进区域文化之间的交流，需专项邮寄费2.05万元。 | | 年度绩效指标 | 分目标 | 年度任务分解 | 绩效指标 | 比较符 | 目标值 | 单位 | | 部门投入目标 | 资金投入 | 基本支出预算执行率 | ≥ | 100 | % |
| 部门投入目标 | 资金投入 | 项目支出预算执行率 | ≥ | 90 | % |
| 部门投入目标 | 资金投入 | “三公经费”控制情况 |
| 降低 |
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| 部门投入目标 | 资金投入 | 专项经费支出安排合理性 |
| 合规 |
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| 部门投入目标 | 财务管理 | 财务管理制度健全性 |
| 执行 |
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| 部门投入目标 | 财务管理 | 资金使用合规性 |
| 执行 |
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| 部门投入目标 | 财务管理 | 政府采购合规性 |
| 合规 |
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| 部门投入目标 | 人员管理 | 人员编制合规性 |
| 执行 |
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| 部门投入目标 | 人员管理 | 人事管理制度健全性 |
| 执行 |
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| 部门投入目标 | 资产管理 | 资产管理制度健全性 |
| 合规 |
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| 部门投入目标 | 资产管理 | 资产清查情况 |
| 合规 |
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| 部门履职目标 | 任务1（基本支出） | 单位在职人数 | = | 19 | 人 |
| 部门履职目标 | 任务1（基本支出） | 资金使用合规性 |
| 合规 |
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| 部门履职目标 | 任务1（基本支出） | 资金支出及时性 |
| 及时 |
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| 部门履职目标 | 任务1（地方志印刷费使用） | 项目经费可控性 |
| 可控 |
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| 部门履职目标 | 任务2（地方志印刷费使用） | 年度计划完成情况 |
| 2022.12.31 |
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| 部门履职目标 | 任务2（地方志印刷费使用） | 印刷金额 | ≤ | 36 | 万元 |
| 部门履职目标 | 任务2（地方志印刷费使用） | 印刷完成时间 |
| 按时 |
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| 部门履职目标 | 任务3（《兰州市全面小康建设志》编纂费） | 经费可控性 |
| 可控 | % |
| 部门履职目标 | 任务3（《兰州市全面小康建设志》编纂费） | 年度计划完成情况 |
| 2022.12.31 |
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| 部门履职目标 | 任务3（《兰州市全面小康建设志》编纂费） | 金额指标 | ≤ | 85 | 万元 |
| 部门履职目标 | 任务3（《兰州市全面小康建设志》编纂费） | 产出时效指标 |
| 按时 |
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| 部门履职目标 | 任务4（业务费） | 金额指标 | ≤ | 16.25 | 万元 |
| 部门履职目标 | 任务4（业务费） | 年度计划完成情况 |
| 2022.12.31 |
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| 部门履职目标 | 任务4（业务费） | 经费可控性 |
| 可控 | % |
| 部门履职目标 | 任务4（业务费） | 产出时效指标 |
| 按时 |
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| 部门效果目标 | 任务1（印刷费） | 服务质量 | ≥ | 90 | % |
| 部门效果目标 | 任务1（印刷费） | 工作规范性 |
| 规范 |
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| 部门效果目标 | 任务2（《兰州市全面小康建设志》编纂费） | 群众效益 |
| 良好 |
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| 部门效果目标 | 任务2（《兰州市全面小康建设志》编纂费） | 社会效益 |
| 良好 |
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| 部门效果目标 | 任务3（业务费） | 影响力 | ≥ | 90 | % |
| 部门效果目标 | 任务3（业务费） | 珍贵历史图文资料保存性 |
| 可控 |
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| 部门效果目标 | 满意度 | 大众满意度 | ≥ | 95 | % |
| 部门效果目标 | 满意度 | 编纂审稿人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 部门效果目标 | 满意度 | 单位工作人员满意度 | ≥ | 95 | % |
| 影响力目标 | 档案管理 | 档案管理情况 |
| 良好 |
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| 影响力目标 | 信息化建设情况 | 信息化管理覆盖率 | ≥ | 80 | % |
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