兰州市地方志编纂委员会办公室

2022年部门预算情况说明

一、部门职责

兰州市地方志编纂委员会办公室为参照公务员管理的事业单位，财政全额拨款，执行事业单位会计制度，独立核算。单位主要承担兰州市年鉴编辑任务，拟定《兰州市志》编纂方案，编修年鉴，组织各专志的编写和审定出版，指导县区志和各专志编修工作，建立兰州市志中心资料库，组织兰州市志的研究，提供兰州市情信息的咨询服务，促进方志资源保护利用和开发。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置机构

单位内设秘书处、年鉴处、编纂处、指导处4个处室。

2、人员设置情况

兰州市地方志编纂委员会办公室核定编制18名，截止2021年12月底，实有18人。临时聘用1人。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)

本部门2022年预算共安排资金363.72万元，较上年增加75.87万元：其中本级（局机关）支出363.72万元、较上年增加75.87万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出191.75万元，其中本级（局机关）支出191.75万元.明细如下：

工资福利（统发）120.9万元、在职人员采暖补贴10.08万元、工伤保险0.25万元、在编在职人员住房公积金15.27万元、养老保险20.36万元、医疗保险20.03万元、临聘人员大病统筹0.02万元、临聘人员住房公积金0.4万元、临聘人员工资3.34万元、临聘人员社保缴费(养老、失业、工伤、基本医疗)1.06万元、退休人员房补0.04万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出32.74万元，其中本级（局机关）支出32.74万元。明细如下：

一般商品和服务支出8.89万元、公用经费5.78万元、压缩5%综合办公费0.3万元、退休公用0.55万元、基本支出培训费1.14万元、其他交通费（统筹）1.81万元、其他交通费（非统筹）16.25万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出226.47万元，较上年减少2.7万元，与上年基本持平。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出137.25万元：其中本级（局机关）支出137.25万元。较上年增加78.57万元，变化的主要原因是2022年新增项目。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出137.25万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：《兰州年鉴2022》36万元、一般性专项业务类-《兰州市全面小康建设志》编纂费85万元、一般性专项业务类-业务费16.25万元。

（2）项目分级情况：本部门2022年项目支出中本级支出137.25万元。

3、转移支付安排情况

本年度我单位无转移支付资金预算。

4、政府性基金安排情况

本年度我单位无政府性基金资金预算。

5、国有资本经营预算安排情况

本年度我单位无国有资本经营预算。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算1.8万元，较上年增加0.27万元，变化的主要原因是2021年未使用资金退回。其中公务接待费1.8万元，较上年增加0.27万元，变化的主要原因是2021年未使用资金退回。

本级“三公”经费支出1.8万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。我单位2022年机关运行经费预算为34.72万元。一般商品和服务支出8.89万元、公用经费5.78万元、压缩5%综合办公费0.3万元、退休公用0.55万元、基本支出培训费1.14万元、其他交通费（统筹）1.81万元、其他交通费（非统筹）16.25万元。

2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年减少0.08万元，与上年基本持平。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出85万元，主要为一般性专项业务类-《兰州市全面小康建设志》编纂费。

六、国有资产占用情况说明

2021年末我部门账面固定资产金额270.76万元（已计提折旧）,无线资产金额为61.43万元。单位共有车辆1辆。

七、部门预算绩效评价情况说明

我单位2022年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过；在2022年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2022年预算执行完毕后，将各科室对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我部门将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2022年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

我单位2022年纳入本部门绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金137.25万元，主要的项目支出有《兰州年鉴2022》36万元、一般性专项业务类-《兰州市全面小康建设志》编纂费85万元、一般性专项业务类-业务费16.25万元。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出137.25万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属0个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

                                                                                                                                                                                                      附件：2022年部门预算明细表（公开套表）

                                                                                                                                                                                      兰州市地方志编纂委员会办公室                  2022年1月18日